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2015年度市交通运输部门决算公开

来源:   发布时间: 2016年12月20日
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  第一部分  市交通运输局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  市交通运输局2015 年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  市交通运输局 2015 年度部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分

  鹤壁市交通运输局概况

  一、主要职责

  (一)主要职责:组织编制并监督实施全市综合运输体系规划、公路水路行业规划及全市物流发展规划;承担全市国省干线公路、农村公路、运输场站的建设管理,负责全市货运市场、城乡客运市场、出租车市场监督管理;负责地方海事,交通战备、车辆超限超载治理等工作,承担交通运输系统安全生产、应急管理、信息化建设、对外经济技术合作、引进利用外资等工作,承办市政府交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  市交通运输局及归口决算管理单位共有编制415人,其中:行政编制24人,事业编制391人。在职职工456人,离退休135人,遗属20人。

  (三)2015年度主要工作任务

  抓好三项体制改革,全面加强我市普通干线公路的养护管理工作,抓好交通重点项目建设,奠定交通大发展基础。抓好“十三五”规划编制工作,统筹考虑干线公路、农村公路、场站建设、道路运输、交通科技、安全应急、节能减排等,高标准编制“十三五”综合交通规划。抓好公交、出租、公路管养、治超等热点、难点等问题的解决,有效改善民生。

  二、鹤壁市交通运输局决算单位构成

  市交通运输部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

  1.市局机关本级

  2.市公路管理局

  3.市交通运输执法局

  4.市道路运输管理局

  5.市农村公路管理处

  6.市交通工程质量监督站

  7.市地方海事局

  8.市交通运输会计工作站

  第二部分

市交通运输局2015年度部门决算表(见附表)

  第三部分

  鹤壁市交通运输局2015 年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  市交通运输局2015年收入总计58740.53万元,支出总计58740.53万元,与2014年相比,收、支总计各增加17863.99万元,增长43.7%。主要原因:省交通运输厅下达我市干线公路建设投资计划。

  二、收入决算情况说明

  市交通运输局本年收入合计39472.99万元,其中:财政拨款收入38794.78 万元,占98.28%;其他收入 678.21 万元,占1.72%。

  三、支出决算情况说明

  市交通运输局本年支出合计42669.35万元,其中:基本支出2810.25万元,占6.59%;项目支出39859.1万元,占93.41%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  市交通运输局2015年财政拨款收支总决算57801.64万元。与 2014年相比,财政拨款收、支总计各增加39889.77万元,增长222.7%。主要原因:省交通运输厅下达干线公路建设投资计划。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  市交通运输局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4899.75 万元,支出决算为 42305.68万元,完成年初预算的 863.43 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)及社会保障和就业等支出706.29万元,占1.67%;节能环保支出3000万元,占7.1%;交通运输支出38599.39万元,占91.23%。

  (一)一般公共服务(类)政府办公及相关机构事务(款)。年中追加专项经费7.24 万元,支出决算为7.24 万元。支出具体情况如下:支付信访救助资金。

  (二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为421.03 万元,支出决算为421.03万元,完成年初预算的100 %。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)。年初预算为138.15 万元,支出决算为138.15 万元,完成年初预算的 100%。

  (四)节能环保支出(类)污染防治(款)。年中追加专项经费3000 万元,支出决算为3000万元。

  (五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)。年初预算为38599.39万元,支出决算为 38599.39万元,完成年初预算的100 %。

  (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为139.86 万元,支出决算为139.86  万元,完成年初预算的100 %。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  市交通运输局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 2601.46 万元,其中:人员经费 2255.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费  346.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  市交通运输局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为154.6  万元,支出决算为 168.1 万元,完成预算的108.73 %,,主要原因:干线公路建设项目增加致使车辆运行维护费超预算。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少28 万元,减少 17.18%,主要原因:加强车辆管理。具体支出情况如下:

  (一)公务用车购置及运行费 157.11 万元,完成预算的 160.97 %,其中,公务用车购置费为零;公务用车运行维护费157.11 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  决算数大于年初预算数的主要原因:干线公路建设项目增加致使车辆运行维护费超预算。

  决算数比 2014 年减少6万元,下降3.68 %,主要原因:加强车辆管理。

  (二)公务接待费 10.99 万元,完成预算的 19.28 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待 129 批次、 852 人次。

  决算数小于年初预算数的主要原因:严格按照局制定接待标准和要求执行。

  决算数比2014年减少22万元,下降66.67 %,主要原因:严格按照局制定接待标准和要求执行。

  (三)因公出国费用 本年内无因公出国事项发生

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  市交通运输局2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.82 万元,支出决算为0.82 万元,完成年初预算的 100 %。支出具体情况如下:盘石头水库水上安全设施代理招标费、建设服务费。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  市交通运输局2015年机关运行经费支出 165.98 万元,比2014年增长8.24 %,主要原因:比2014年新增公路运输量调查费用、出差标准提高。

  (二)政府采购支出情况

  市交通运输局2015年政府采购支出总额 77.9万元,其中:政府采购货物支出 77.9 万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2015年12月31日,市交通运输局共有车辆 49 辆,其中,一般公务用车28 辆,一般执法执勤用车20辆,其他用车1辆,其他用车主要是职工班车。

  (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2015年,市交通运输局共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款500 万元。

  鹤壁市城市公共交通有限公司是我市唯一一家专业从事城市公共交通运营服务的社会公益性企业。近年来,在市委、市政府和市交通运输局的大力支持关怀下,公司有了很大的发展,实现了由个人承包挂靠经营到公司化经营的转变。公司除了承担我市人民群众生产、生活出行任务外,还承担了70岁以上老年人、伤残军警、盲人免费以及60-69岁老年人、学生半价优惠乘坐公交车的义务。为了推动政府公益性政策的有效落实,市财政每年安排资金500万元,用于购买公交服务。

  2015年全年共办理公交IC卡2.9万张,其中为老年人办理公交IC卡2.4万张,提供免费乘车服务327万人次;伤残军警、盲人免费、60-69岁老年人、70岁以上老人、学生半价优惠等,共为群众让利1000余万元,基本达到了群众满意、政府放心,群众出行的幸福指数明显提升,取得了较好的社会效益。

  

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)政府办公及相关机构事务事务(款):是指市交通运输局用于保障机构正常运行、开展交通业务等活动的支出。

  (一)行政运行(项):是指为保障交通运输局正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

  (二)一般行政管理事务(项):是指交通运输局机关及所属二级单位的项目支出。

  (三)机关服务(项):是指为市交通运输局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

  (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

  九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2015年度河南省鹤壁市交通运输局决算公开.xlsx

  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

  一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xls

  一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

  支出决算明细表.xls

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