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鹤壁市交通运输局2016年部门预算基本情况说明

来源:   发布时间: 2016年12月20日
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  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  市交通运输局内设9个科室,预算归口管理单位7个。主要职责:组织编制并监督实施全市综合运输体系规划、公路水路行业规划及全市物流发展规划;承担全市国省干线公路、农村公路、运输场站的建设管理,负责全市货运市场、城乡客运市场、出租车市场监督管理;负责地方海事,交通战备、车辆超限超载治理等工作,承担交通运输系统安全生产、应急管理、信息化建设、对外经济技术合作、引进利用外资等工作,承办市政府交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  市交通运输局及归口预算管理单位共有编制409人,其中:行政编制24人,参公53人,事业编制332人。在职职工354人,离退休122人,遗属22人。

  (三)预算年度主要工作任务

  抓好三项体制改革,全面加强我市普通干线公路的养护管理工作,抓好交通重点项目建设,奠定交通大发展基础。抓好“十三五”规划编制工作,统筹考虑干线公路、农村公路、场站建设、道路运输、交通科技、安全应急、节能减排等,高标准编制“十三五”综合交通规划。抓好公交、出租、公路管养、治超等热点、难点等问题的解决,有效改善民生。

  二、收入预算说明

  2016年收入预算16043万元,较上年减少3700万元,下降18.74%。其中:财政预算6069.7万元,较上年增加1170万元,增长23.87%;部门结余资金9973.79万元。

  三、支出预算说明

  2016年支出预算16043万元,其中:工资福利支出2303.66万元,占14.36%;商品服务支出315.37万元,占1.96%;对个人和家庭的补助支出841.88万元,占5.24%;项目支出12582万元,占78.43%。主要项目是:城市公交运营补贴、交通公路建设及养护、交通综合执法建设经费等。

  四、“三公经费”增减无变化

  五、公务用车购置和运行费中全部为公务用车运行费,全年无购置支出

  2016年9月26日

  市交通运输局2016年预算批复.xlsx

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